【西安招商】集团公司全面部署新年度计划预算工作强化目标引领推动高质量发展-西安产业园区

【西安招商】集团公司全面部署新年度计划预算工作强化目标引领推动高质量发展

高质量发展

所属地区：陕西-西安发布日期：2025年07月28日

近日，某集团召开专题会议系统部署新年度计划预算工作，围绕招商引资和战略发展需求，明确以精细化预算管理为抓手，统筹资源配置、优化产业结构，为实现高质量发展提供制度保障。会议重点强调了预算编制与战略目标的协同性，要求通过科学测算和动态管控提升运营效能。
一、深化预算改革服务战略布局
2016年底，该集团召集各子公司计划预算及财务系统骨干人员召开专项会议，全面启动新年度预算编制工作。会议指出，预算管理需紧扣供给侧结构性改革主线，结合宏观经济形势与行业发展趋势，建立"战略-规划-预算"三位一体的管理体系。计划财会部门现场解读了预算编制的技术规范，特别对投资回报率、成本费用率等核心指标提出量化要求，强调预算数据必须与五年发展规划实现纵向衔接。
二、构建全链条闭环管控机制
根据会议部署，2017年预算工作将实施"三阶段"推进方案：前期重点开展历史数据分析和行业对标，中期组织多轮次交叉评审，后期建立执行监控预警机制。在预算编制环节，要求各子公司细化到季度分解目标，并预留不超过一定比例的弹性调整空间。同时配套开发了数字化管理平台，实现从编制、审批到考核的全流程线上化管理，确保数据可追溯、过程可监控。
三、突出产业协同与资源优化
针对集团多元化经营特点，会议特别强调跨板块资源调配原则。在招商引资项目预算中，明确要求建立专项评审制度，对新兴产业领域给予适度的资源倾斜。传统产业板块则需制定详细的降本增效方案，通过预算约束倒逼管理升级。计划财会部门现场演示了新版合并报表系统，该平台可自动生成各业务单元的贡献度分析图谱，为资源配置决策提供数据支撑。
四、强化考核导向与责任落实
为确保预算目标落地，集团建立了"双挂钩"考核机制：将预算执行情况与子公司领导班子绩效薪酬挂钩，与次年资源分配额度挂钩。同时配套出台容错纠错办法，对因市场环境变化导致的预算偏差，经专业评估后予以动态调整。会议最后要求各责任单位在约定时间内完成预算草案编制，并提交董事会战略委员会进行合规性审查。
此次会议通过制度创新和技术赋能相结合的方式，显著提升了预算管理的科学性和权威性。后续集团还将组织专题培训，重点强化预算管理人员的数据分析能力和风险预判水平，持续完善现代企业财务治理体系。

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